Корректировка себестоимости
Добрый день!
Наше предприятия на ОСНО. Бухгалтер дважды отнесла на себестоимость материалы на сумму 6000,00 руб.
Дважды был разнесён счёт - в декабре 2011г. и в январе 2012г.
Счёт сторнировали в мае. Подскажите, что делать с себестоимостью.
Е.А.
Наше предприятия на ОСНО. Бухгалтер дважды отнесла на себестоимость материалы на сумму 6000,00 руб.
Дважды был разнесён счёт - в декабре 2011г. и в январе 2012г.
Счёт сторнировали в мае. Подскажите, что делать с себестоимостью.
Е.А.
Comments
-
Добрый день! Смотрите проводку, которую сформировала лишняя операция, и вносите исправления. По налогу на прибыль необхдимо уточниться. Сначала доплатить недостающую сумму налога.
-
Не совсем понятно что за счет был такой, что повлиял на себестоимость? Реализация этой продукции прошла?
-
Цитата: Добрый день! Смотрите проводку, которую сформировала лишняя операция, и вносите исправления. По налогу на прибыль необхдимо уточниться. Сначала доплатить недостающую сумму налога.
Если, конечно, материалы по ошибочному поступлению были отпущены в производство. -
Да, материалы по ошибочному счёту были отпущены в производство.
У нас были убытки за 1 квартал 2012г. Нужно ли уточняться?
Е.А. -
Отпуск в производство по счету не производится, вы можете объяснить, реализация этого товара когда прошла? Грубо говоря, когда вы списали эту себестомимость в расход?
-
Себестоимость материалов списали первый раз в декабре 2011г.(это правильно) и повторно в январе 2012 (не правильно - повторно).
Е.А.
