Как списать переплату по НДФЛ?
Добрый день. Списала переплату по НДФЛ бухгалтерской справкой на 91 счет. Не хочу просить их на возврат у ФНС, сумма маленькая. Сейчас у меня идут расхождения между БУ и НУ, т.е. по БУ проводка отразилась, а в налоговом учете нет. Как мне исправить остатки в НУ? Отчет "Анализ состояния налогового учета по УСН", вкладка "Налоги, взносы и НДФЛ". Заранее спасибо за помощь!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Списала переплату по НДФЛ бухгалтерской справкой на 91 счет. Не хочу просить их на возврат у ФНС, сумма маленькая. Сейчас у меня идут расхождения между БУ и НУ, т.е. по БУ проводка отразилась, а в налоговом учете нет. Как мне исправить остатки в НУ?Здравствуйте. Списание налогов не предусматривает уменьшение налоговой базы по НП и УСН ( ст. 270 , п. 1 ст. 346.16 НК РФ ) Зачем вам исправлять остатки ?
